平成20年度予算
平成20年度当初予算
編成の概要
平成20年度は、「平泉―浄土思想を基調とする文化的景観―」を構成する骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録が実現する重要な年度であり、歴史に新たな一歩を刻むこの記念すべき年を、千載一遇のチャンスと捉え、市民と一丸となり、活力あるまち一関の実現を目指します。
平成20年度予算編成にあたっては、総合計画基本構想に掲げる将来像実現のため、的確な施策の選択と、その着実な推進、行財政改革の着実な実行により、歳入・歳出全般にわたり見直しを行い、財政の健全性の確保に努るとともに、本年度のさらなる飛躍に向け、重点施策を明確に位置づけた予算編成を行いました。
重点施策
骨寺村荘園遺跡の景観保全および骨寺村荘園遺跡の世界遺産登録を契機とする観光振興
農畜産物のブランド化の促進
企業誘致、地域企業への新たな支援による雇用の創出
安心して子育てができる少子化対策
豊かな心をはぐくむ「教育立市」の実現
これらから、平成20年度一般会計予算の規模は、558億7949万円、特別会計・水道事業会計を含めた全会計では、812億5936万円となります。
予算のポイント
予算額
- 一般会計：558億7949万円（対前年比 △4億7826万円 △0.8％）
義務的経費 △2.9％
（人件費△4.5％、扶助費0.9％、公債費△3.2％） 投資的経費 △3.3％
（普通建設事業費△2.2％、災害復旧事業費△51.5％） その他の経費 3.8％
（物件費、維持補修費、補助費等）
- 全会計（特別会計、水道事業会計を含む）：812億5936万円（対前年比 △92億6919万円 △10.2％）
※後期高齢者医療制度の創設に伴い老人保健特別会計△108億7,302万円
地方財政対策関連
- 地方財政対策
地方再生対策費（新設） 6億円
地方税の偏在是正により生じる財源を活用し、財政状況の厳しい地域に重点的に配分（地方交付税の算定を通じて）旧市町村単位で算定した額を合算
- 税源移譲による影響など
特別交付金 2661万円
減税補てん特例交付金廃止に伴う経過措置（Ｈ19～Ｈ21） 減収補てん特例交付金 4853万円
住宅借入金等特別控除（住宅ローン控除）の実施に伴う減収分を補てん 市税還付金 2億3670万円
税源移譲に伴う年度間の所得変動（住民税と所得税の所得の把握期間のずれ）に係る経過措置 合計 3億1184万円
- 地方交付税
地方交付税 215億6125万円 前年度対比 4億9947万円 2.4％
普通交付税：204億6933万円（前年度対比5億789万円 2.5％）うち地方再生対策費分（20年度創設）6億円
特別交付税：10億9912万円（前年度対比△842万円 △0.8％）
※合併に伴う措置分
合併補正（普通地方交付税）：3億2819万円
新たなまちづくり事業分（特別地方交付税）：△2億23万円
臨時財政対策債 13億8879万円 前年度対比 △8920万円 △6.0％
合計
229億5004万円 前年度対比 4億1026万円 1.8％
※19年度決算見込み対比 2億1215万円 0.9％
行財政改革の効果
20年度新規取組分：△8億6545万円
職員数の削減 △5億6277万円
退職者の不補充など：65人の減 補助金等の見直し △1455万円
定率（５％）削減：修紅短期大学協力会負担金など92件
事業の見直し（縮小など）：日本道路協会負担金など15件
事業の見直し（廃止）：南岩手交流プラザ展示負担金など19件
経費の節減合理化 △1億8254万円
定率（５％）削減、市債の繰上げ償還、経費の見直しなど その他 △1億559万円
文化センター、体育施設などへの指定管理者制度導入、庁用バス運転業務の民間委託、下水道料金の改定など
公債費等の負担軽減対策
- 公債費等の負担軽減対策
高金利の地方債の借り換えによる公債費負担等の軽減
公的資金の補償金免除繰上償還（借り換え）：借入利率6％以上の政府資金および5％以上の公営企業金融公庫資金の借り換え
繰り上げ償還額：11億2537万円 （一般会計：2億8858万2千円、下水道特別会計：7億3177万5千円、簡易水道特別会計：1億501万3千円 ）
利子負担軽減額：2億6498万円
債務負担行為に基づく高金利借入金の繰上補助：2.47％以上の高利率で借入を行っている社会福祉施設整備事業及び土地改良事業への償還補助を一括補助とする 補助金額：11億8177万円 （社会福祉施設：11億1407万円、土地改良事業：6770万円） 利子負担軽減額：1億5868万円
※利子負担軽減額合計：4億2366万円
主な事業
地域資源を生み育て賑わいと活力あふれるまちづくり 農
業
振
興
農畜産物のブランド化 農業担い手チャレンジ事業 新規 625万円 骨寺村荘園地区特産品開発事業 新規 300万円 一関のめぐみブランド化推進事業 新規 177万円 一関地方肥育牛振興協会負担金 新規 32万円 野菜花き生産振興事業補助金 1263万円 畜産担い手育成総合整備事業 1億2955万円 工
業
振
興
企業誘致、地域企業への支援 岩手県南技術研究センター補助金 拡充 2076万円 地域企業経営強化支援事業費補助金 新規 1500万円 産業用地説明会開催事務 拡充 164万円 工業課ホームページ制作事務 拡充 70万円 人材確保・定住促進事業 新規 50万円 次世代ものづくり人材育成事業 新規 14万円 企業立地促進補助金 1億2164万円 観
光
振
興
骨寺村荘園遺跡世界遺産登録を契機とする観光施策 骨寺村荘園遺跡世界遺産関連事業 新規
ガイダンスハウス、休憩所、駐車場等整備
臨時案内所の設置、遺跡のＰＲ等
常設展示場設置、世界遺産登録記念特別展の開催
6907万円
863万円
1699万円
観光地間二次交通整備事業補助金 新規 725万円 訪日外国人旅行者ガイド事業 新規 208万円 広域観光連携事業負担金 新規 200万円 携帯版ホームページ制作事務 新規 172万円 ホームページ翻訳機能（３カ国語）追加 新規 32万円 デスティネーションキャンペーン事業 拡充 159万円 みんなで支え合い共に創る安全・安心のまちづくり 子
育
て
支
援
・
少
子
化
対
策
乳幼児医療給付事業 拡充 1億3941万円 妊婦健康診査事業 拡充 4100万円 障害児保育専門員の配置 拡充 1108万円 病後児保育事業 新規 592万円 こんにちは赤ちゃん事業 拡充 222万円 おやこ広場事業 330万円 保
健
・
福
祉
高齢者火災警報器購入助成事業 新規 750万円 特定健診・特定保健指導事業（国保会計） 新規 6258万円 障害者自立支援特別対策事業 3625万円 花泉総合福祉センター大規模改修事業 1億6850万円 奥玉保育園改築事業 1億3000万円 消
防
防
災
な
ど
非常備消防施設整備事業 1億1270万円 交通安全施設整備、歩道設置事業 7430万円 急傾斜地崩壊対策事業 1600万円 人を育み文化を創造する生きがいのあるまちづくり 教
育
立
市
外国語指導助手配置事業 拡充 3727万円
特別支援教育推進事業 拡充 2026千円 学びの支援員配置事業 新規 739万円 ことばの力を育てる研究事業 新規 602万円 ことばを大切にする事業 新規 54万円 統合大原小学校建設事業 3億4105万円 東山中学校屋内運動場改築事業 3億88万円 山目小学校屋内運動場改築事業 3億730万円 校舎等校耐震補強事業 3億5262万円 文化創造施設整備事業 3億5252万円 川崎中学校整備事業 8923万円 人と情報が活発に行き交うふれあいと連携のまちづくり 地
域
お
こ
し
な
ど
地域振興基金積立金 新規 5億円 移動通信用鉄塔施設整備事業 新規 1億円 地域おこし事業 1億4400万円 一ノ関駅及び周辺地域整備調査事業 新規 1000万円 道
路
網
の
整
備
な
ど
寺田下流通団地線道路改良事業 1億5000万円
流通団地金沢線・清水原一関線道路改良事業 1億5000万円
真滝中央線道路改良事業 1億2000万円
江刺室根線道路改良事業 1億円
石堂構井田線道路改良事業 7700万円 源八線道路改良事業 3000万円 大原渋民線道路改良事業 1000万円 駅東前堀線道路改良事業 2億5000万円 水と緑を守り育み自然と共生するまちづくり 環
境
施
策
な
ど
地球温暖化対策事業 新規 158万円 ポイ捨てのないきれいなまちづくり事業 新規 32万円 協働でつくるきれいなまちづくり推進事業 新規 39万円 山谷地区都市再生整備事業 2億1500万円 一関遊水地記念緑地公園多目的ひろば整備事業 1100万円 木造住宅耐震診断事業 203万円 木造住宅耐震改修助成事業 300万円 簡易水道整備事業 12億1785万円 下水道整備事業 17億3800万円 浄化槽整備及び設置整備事業補助 2億186万円 財
政
の
健
全
化
公債費等負担軽減対策（全会計）
公的資金の補償金免除繰上償還（借り換え）
高金利借入金の繰上補助（債務負担行為）
11億2537万円
11億8177万円
公金コンビニ収納事務 2900万円
平成20年度年度末地方債現在高の状況
会計名 19年度末
現在高見込み額
(千円)20年度中増減 20年度末現在高
見込み額
(千円)
市民一人当たり
元金現在高見込み額
（19.12.1現在人口
12万3954人）
(円）
年度中起債
見込み額
(千円)
年度中償還
見込み額
(千円)
一般会計 79,068,422 6,112,191 8,096,725 77.083,888 621,875 国民健康保険特別会計（直診勘定）
805,890 7,400 38,388 774,902 6,252 介護サービス事業特別会計 176,832 －
7,204 169,628 1,368 土地取得事業特別会計 22,720 －
3,240 19,480 157 工業団地整備事業特別会計 155,271 －
101,137 54,134 437 市営バス事業特別会計 154,928 －
3,922 151,006 1,218 簡易水道事業特別会計 11,628,341 937,900 541,177 12,025,064 97,012 下水道事業特別会計 21,526,588 1,728,700 1,500,524 21,754,764 175,507 農業集落配水事業特別会計 3,512,733 －
148,461 3,364,272 27,141 浄化槽事業特別会計 423,535 83,200 4,809 501,926 4,049 水道事業会計 9,014,900 958,800 1,246,444 8,727,256 70,407 計 126,490,160 9,828,191 11,692,031 124,626,320 1,005,423
予算の概要
全会計総括表
会計名 平成19年度当初予算
(千円)
平成20年度当初予算
(千円)
比較 増減額
(千円)
伸び率
(％)
一般会計 56,357,752 55,879,488 △478,264 △0.8 国民健康保険特別会計 12,824,035 12,447,195 △376,840 △2.9 老人保健特別会計 12,025,525 1,152,502 △10,873,023 △90.4 後期高齢者医療特別会計 ― 1,065,611 1,065,611 皆増 介護サービス事業特別会計 47,220 43,407 △3,813 △8.1 土地取得事業特別会計 3,713 3,650 △63 △1.7 金沢財産区特別会計 10,500 10,412 △88 △0.8 土地区画整理事業清算特別会計 462 216 △246 △53.2 都市施設等管理特別会計 86,438 87,891 1,453 1.7 工業団地整備事業特別会計 83,248 108,562 25,314 30.4 市営バス事業特別会計 135,681 136,340 659 0.5 簡易水道事業特別会計 2,153,144 2,266,936 113,792 5.3 下水道事業特別会計 4,057,287 4,389,095 331,808 8.2 農業集落排水事業特別会計 305,227 301,288 △3,939 △1.3 浄化槽事業特別会計 230,703 200,741 △29,962 △13.0 物品調達特別会計 39,393 35,486 △3,907 △9.9 水道事業会計 2,168,220 3,130,537 962,317 44.4 合計 90,528,548 81,259,357 △9,269,191 △10.2
一般会計歳入の状況
区分 19年度当初予算 20年度当初予算 増減額
(Ｂ)－(Ａ)①
(千円)
伸び率
①／(Ａ)(％)
(Ａ)
(千円)
構成比
(％)
(Ｂ)
(千円)
構成比
(％)
自
主
財
源
市税 12,062,058 21.4 12,152,251 21.8 90,193 0.7 分担金および負担金 814,870 1.4 871,640 1.6 56,770 7.0 使用料および手数料 516,984 0.9 460,735 0.8 △56,249 △10.9 財産収入 146,730 0.3 154,009 0.3 7,279 5.0 寄附金 5,000 0.0 5,000 0.0 0 0.0 繰入金 1,806,814 3.2 1,806,946 3.2 132 0.0 繰越金 1 0.0 1 0.0 0 0.0 諸収入 1,124,810 2.0 1,195,438 2.1 70,628 6.3 小計
16,477,267 29.2 16,646,020 29.8 168,753 1.0 依
存
財
源
地方譲与税 1,039,308 1.8 1,075,561 1.9 36,253 3.5 利子割交付金 34,638 0.1 41,136 0.1 6,498 18.8 配当割交付金 15,643 0.0 16,300 0.0 657 4.2 株式等譲渡所得割交付金 22,498 0.0 14,724 0.0 △7,774 △34.6 地方消費税交付金 1,280,529 2.3 1,185,053 2.1 △95,476 △7.5 ゴルフ場利用税交付金 13,733 0.0 14,296 0.0 563 4.1 自動車取得税交付金 299,879 0.5 263,834 0.5 △36,045 △12.0 地方特例交付金 112,421 0.2 131,486 0.2 19,065 17.0 地方交付税 21,061,780 37.4 21,561,250 38.6 499,470 2.4 交通安全対策特別交付金 27,873 0.1 24,702 0.1 △3,171 △11.4 国庫支出金 5,736,402 10.2 4,637,120 8.3 △1,099,282 △19.2 県支出金 3,808,381 6.8 4,155,815 7.4 347,434 9.1 市債 6,427,400 11.4 6,112,191 11.0 △315,209 △4.9 小計
39,880,485 70.8 39,233,468 70.2 △647,017 △1.6 合計 56,357,752 100.0 55,879,488 100.0 △478,264 △0.8
一般会計歳出の状況1(目的別)
款 19年度当初予算 20年度当初予算 増減額
(B)－(A)①
(千円)
伸び率
①／(A)
(％)
(A)
(千円)
構成比
(％)
(B)
（千円）
構成比
(％)
議会費 342,591
0.6
338,441
0.6
△4,150
△1.2
総務費 6,470,469
11.5
6,540,870
11.7
70,401
1.1
民生費 11,054,164
19.6
12,026,236
21.5
972,072
8.8
衛生費 5,636,792
10.0
5,859,236
10.5
222,444
3.9
労働費 111,835
0.2
91,395
0.2
△20,440
△18.3
農林水産業費 4,174,287
7.4
4,229,307
7.6
55,020
1.3
商工費 1,247,475
2.2
1,691,967
3.0
444,492
35.6
土木費 7,343,466
13.0
5,619,085
10.1
△1,724,381
△23.5
消防費 2,485,828
4.4
2,407,992
4.3
△77,836
△3.1
教育費 7,289,685
13.0
7,372,390
13.2
82,705
1.1
災害復旧費 228,217
0.4
120,383
0.2
△107,834
△47.3
公債費 9,849,128
17.5
9,529,805
17.0
△319,323
△3.2
諸支出金 73,815
0.1
2,381
0.0
△71,434
△96.8
予備費 50,000
0.1
50,000
0.1
0
0.0
計
56,357,752
100.0
55,879,488
100.0
△478,264
△0.8
歳出の状況2(性質別)
区分 19年度当初予算 20年度当初予算 増減額
(B)－(A)①(千円)
伸び率
①／(A)(％)
(A)(千円) 構成比(％) (B)（千円） 構成比(％) 義
務
的
経
費
人件費 13,205,556
23.4
12,617,052
22.6
△588,504
△4.5
扶助費 6,029,796
10.7
6,086,708
10.9
56,912
0.9
公債費 9,848,788
17.5
9,529,494
17.1
△319,294
△3.2
計
29,084,140
51.6
28,233,254
50.5
△850,886
△2.9
投
資
的
経
費
普通建設事業費 9,213,805
16.3
9,011,648
16.1
△202,157
△2.2
災害復旧事業費 214,393
0.4
104,001
0.2
△110,392
△51.5
計
9,428,198
16.7
9,115,649
16.3
△312,549
△3.3
そ
の
他
の
経
費
物件費 5,571,832
9.9
5,491,891
9.8
△79,941
△1.4
維持補修費 928,182
1.6
729,491
1.3
△198,691
△21.4
補助費等 6,237,096
11.1
7,289,587
13.0
1,052,491
16.9
積立金 40,220
0.1
556,225
1.0
516,005
1,283.0
投資・出資金 58,426
0.1
53,774
0.1
△4,652
△8.0
貸付金 658,151
1.2
796,054
1.4
137,903
21.0
繰出金 4,301,507
7.6
3,563,563
6.4
△737,944
△17.2
予備費 50,000
0.1
50,000
0.1
0
0
計
17,845,414
31.7
18,530,585
33.2
685,171
3.8
合計
56,357,752
100.0
55,879,488
100.0
△478,264
△0.8
