23年度下期●財政状況
最終予算と市債の借入高
23年度一般会計の最終予算は744億2836万円です。
3月31日現在の収入額は564億9446万円で、予算に対する収入率は75.9%。
支出額は486億8424万円で予算に対する執行率は65.4%でした(表1)。
歳出のうち経済的性質を基に分類した内訳は(図1)のとおりです。
一般会計における地方債の借り入れと年度末現在高見込みは811億6026万円、市民1人当たりの地方債残高見込みは63万7897円となりました(表2)。
特別会計の歳入歳出の状況は(表3)のとおりです。
23年度の決算は、出納整理期間の歳入歳出を踏まえ、市議会の認定を経た後にお知らせします。
表1■一般会計の歳入歳出状況(24年3月31日現在)
歳入
区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | |
自主財源 | 市税 | 113億2,559万円 | 108億2,556万円 | 95.6% |
繰入金 | 3億9,737万円 | 3億3,967万円 | 85.5% | |
諸収入 | 26億444万円 | 23億5,291万円 | 90.3% | |
分担金および負担金 | 7億5,339万円 | 6億3,691万円 | 84.5% | |
使用料および手数料 | 4億5,500万円 | 3億9,975万円 | 87.9% | |
その他 | 13億65万円 | 12億2,528万円 | 94.2% | |
依存財源 | 地方交付税 | 279億8,904万円 | 280億9,998万円 | 100.4% |
市債 | 94億2,442万円 | 6億5,419万円 | 6.9% | |
国庫支出金 | 93億250万円 | 65億7,456万円 | 70.7% | |
県支出金 | 82億4,856万円 | 27億8,823万円 | 33.8% | |
地方譲与税・交付金 | 26億2,740万円 | 25億9,742万円 | 98.9% | |
合計 | 744億2,836万円 | 564億9,446万円 | 75.9% |
歳出
区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
総務費 | 82億8,183万円 | 3億9,823万円 | 4.8% |
民生費 | 166億3,224万円 | 143億2,172万円 | 86.1% |
衛生費 | 70億4,935万円 | 40億4,332万円 | 57.4% |
農林水産業費 | 49億2,138万円 | 38億817万円 | 77.4% |
商工費 | 23億7,662万円 | 18億9,813万円 | 79.9% |
土木費 | 69億5,691万円 | 27億7,805万円 | 39.9% |
消防費 | 28億524万円 | 23億7,778万円 | 84.8% |
教育費 | 87億1,472万円 | 64億2,041万円 | 73.7% |
災害復旧費 | 62億5,151万円 | 33億7,005万円 | 53.9% |
公債費 | 90億1,709万円 | 82億4,318万円 | 91.4% |
その他 | 14億2,147万円 | 10億2,520万円 | 72.1% |
合計 | 744億2,836万円 | 486億8,424万円 | 65.4% |
図1■一般会計歳出予算の性質別内訳
表2■地方債借り入れと年度末現在高見込み
23年度当初の借り入れ現在高 | 783億9,056万円 | |
23年度の借入見込額 | 109億6,632万円 | |
23年度の元金償還見込額 | 81億9,662万円 | |
23年度末の現在高見込み | 811億6,026万円 | (549億5,671万円) |
市民1人当たりの現在高見込み | 63万7,897 円 | (43万1,944 円) |
表3■特別会計の歳入歳出状況(24年3月31日現在)
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
国民健康保険(事業) | 131億1,923万円 | 105億8,869万円 | 115億9,172万円 |
国民健康保険(直営診療施設) | 5億5,586万円 | 2億7,174万円 | 4億5,952万円 |
後期高齢者医療 | 11億42万円 | 10億6,085万円 | 9億6,868万円 |
介護サービス事業 | 4,526万円 | 2,393万円 | 3,871万円 |
土地取得事業 | 344万円 | 344万円 | |
金沢財産区 | 1,001万円 | 858万円 | 120万円 |
都市施設等管理 | 1億8,935万円 | 1億7,243万円 | 1億5,017万円 |
工業団地整備事業 | 5,965万円 | 624万円 | 3,343万円 |
市営バス事業 | 1億8,335万円 | 3,479万円 | 1億6,188万円 |
簡易水道事業 | 30億3,015万円 | 3億5,044万円 | 18億8,003万円 |
下水道事業 | 34億4,013万円 | 5億7,380万円 | 24億5,641万円 |
農業集落排水事業 | 5億6,244万円 | 1億1,371万円 | 4億74万円 |
浄化槽事業 | 1億7,239万円 | 5,895万円 | 1億1,670万円 |
物品調達 | 3,452万円 | 2,435万円 | 2,152万円 |
なるほど財政用語
■義務的経費 人件費(職員の給与、議員報酬など)、扶助費(生活保護費や児童手当などの福祉施策経費)や公債費(市債などの償還金)を合計したもので、その支出が義務付けられる経費
■投資的経費 道路や学校の建設など社会資本の整備や災害復旧に要する経費
■自主財源 市税や使用料など市が自主的に収入することができる財源
■依存財源 地方交付税や国・県支出金など国や県から交付される財源や市債などの財源
■出納整理期間 会計年度終了後に未収未払の整理だけを行う4月1日から5月31日までの期間
◎問い合わせ先:本庁財政課財政係
広報いちのせき「I-Style」 平成24年6月15日号