22年度予算
最終予算と市債の借り入れ状況をお知らせします
平成22年度の一般会計最終予算と3月31日現在の歳入歳出の状況は表1のとおりで、一般会計の最終予算額は640億1153万円です。
このうち歳出を経済的性質を基に分類した内訳は、図1のとおりです。
これに対する3月31日現在の収入額は521億6427万円で、予算に対する収入率は81・5%となっています。
また、支出額は542億9770万円で予算に対する執行率は84・8%となっています。
一般会計における地方債の借入および年度末現在高見込みは、表2のとおりで、22年度末での市民1人当たりの地方債残高見込みは、61万9902円となりました。
特別会計の3月31日現在の歳入歳出の状況は表3のとおりとなっています。
22年度の決算については、5月末までの出納整理期間(※5)中の歳入歳出をふまえ、市議会による認定を経て、広報および市のホームページによりお知らせします。
図1■一般会計歳出予算の性質別内訳
表1■一般会計の歳入歳出状況
歳入(単位:万円、%)
区分 | 予算額 | 収入済額 | 収入率 | |
自主財源※3 | 市税 | 111億3512 | 106億5978 | 95.7 |
繰入金 | 1億3848 | 1億1227 | 81.1 | |
諸収入 | 12億9591 | 11億9900 | 92.5 | |
分担金及び負担金 | 8億8472 | 6億6342 | 75.0 | |
使用料及び手数料 | 4億5749 | 3億9958 | 87.3 | |
その他 | 23億4079 | 22億6670 | 96.8 | |
依存財源※4 | 地方交付税 | 237億3908 | 237億3908 | 100.0 |
市債 | 96億5979 | 32億8897 | 34.0 | |
国庫支出金 | 67億4978 | 50億9228 | 75.4 | |
県支出金 | 49億8310 | 22億1172 | 44.4 | |
地方譲与税・交付金 | 26億2727 | 25億3147 | 96.4 | |
計 | 640億1153 | 521億6427 | 81.5 |
歳出(単位:万円、%)
区分 | 予算額 | 支出済額 | 執行率 |
総務費 | 101億9399 | 90億8110 | 89.1 |
民生費 | 142億7033 | 135億8378 | 95.2 |
衛生費 | 42億3353 | 31億9050 | 75.4 |
農林水産業 | 39億1784 | 32億7129 | 83.5 |
商工費 | 22億6882 | 19億6179 | 86.5 |
土木費 | 85億3649 | 46億7890 | 54.8 |
消防費 | 28億262 | 26億7441 | 95.4 |
教育費 | 71億7690 | 56億9641 | 79.4 |
災害復旧費 | 2億6977 | 5921 | 21.9 |
公債費 | 92億6865 | 92億6793 | 99.9 |
その他 | 10億7259 | 8億3238 | 77.6 |
計 | 640億1153 | 542億9770 | 84.8 |
表2■地方債借り入れと年度末現在高見込み
21年度末現在高:740億1621万円
22年度中借り入れ見込み額:80億8519万円
22年度中元金償還見込み額:81億6388万円
22年度末現在高見込み:739億3752万円(540億9143万円)
市民一人当たり残高見込み:61万9902円(45万3509円)
※()は、元利償還金の全額が地方交付税として交付される臨時財政対策債、減税補てん債などを除いた公共事業に充てた市債の額
表3■特別会計の歳入歳出状況
(単位:万円)
会計名 | 予算額 | 収入済額 | 支出済額 |
国保(事業勘定) | 122億4465 | 104億5833 | 113億6968 |
国保(直営診療施設勘定) | 5億4390 | 2億3682 | 4億7369 |
老人保健 | 1211 | 362 | 136 |
後期高齢者医療 | 10億5082 | 9億9816 | 9億788 |
介護サービス事業 | 3943 | 2278 | 3907 |
土地取得事業 | 353 | 349 | |
金沢財産区 | 1028 | 1008 | 190 |
都市施設等管理 | 8710 | 7913 | 5604 |
工業団地整備事業 | 3760 | 657 | 3368 |
市営バス事業 | 1億4230 | 3595 | 1億2658 |
簡易水道事業 | 22億1846 | 3億6496 | 18億9868 |
下水道事業 | 36億5232 | 13億2711 | 26億4495 |
農業集落排水事業 | 3億196 | 5150 | 2億9033 |
浄化槽事業 | 1億7714 | 7520 | 1億5609 |
物品調達 | 3613 | 2211 | 2096 |
用語の解説
※1義務的経費…(1)人件費(職員の給与、議員報酬など)(2)扶助費(生活保護費や児童手当などの福祉施策経費)(3)公債費(市債などの償還金)―を合計したもので、その支出が義務付けられ、任意に削減できない経費
※2投資的経費…道路、学校の建設など社会資本の整備や災害復旧に要する経費
※3自主財源…市税や使用料など市が自主的に収入することができる財源
※4依存財源…地方交付税、国・県支出金など国や県から交付される財源や市債など
※5出納整理期間…会計年度終了後に未収未払の整理のみを行う4月1日から5月31日までの期間
問い合わせ先
本庁財政課財政係
(広報いちのせき 平成23年6月15日号)